Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 9.998.127
Nro. Solicitud de Transferencia
116717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.599.656
Retención DNCP
₲ 34.903
Retención IVA
Retención Renta
₲ 363.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-247790
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.980.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.980.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social