Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.308
Retención DNCP
₲ 21.783
Retención IVA
Retención Renta
₲ 226.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-239798
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.049.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.049.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICOS, RED DE FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social