Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-26-266359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.122.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.122.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477770
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MRE Y LA CNDL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores