Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002583
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.327
Retención DNCP
₲ 73.309
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 763.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-249642
Monto Contrato
₲ 48.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.387.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.387.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y COMPROBANTES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa