Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003120
Monto de la Factura
₲ 18.449.996
Nro. Solicitud de Transferencia
98660
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.211.498
Retención DNCP
₲ 64.407
Retención IVA
₲ 503.182
Retención Renta
₲ 670.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-249642
Monto Contrato
₲ 48.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.387.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.387.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y COMPROBANTES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa