Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000940
Monto de la Factura
₲ 26.379.724
Nro. Solicitud de Transferencia
219832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.585.903
Retención DNCP
₲ 92.089
Retención IVA
₲ 719.447
Retención Renta
₲ 959.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248965
Monto Contrato
₲ 26.379.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.585.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.585.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa