Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 19.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.803.876
Retención DNCP
₲ 66.624
Retención IVA
₲ 520.500
Retención Renta
₲ 694.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.331.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.331.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa