Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138277
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.837
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.331.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.331.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa