Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 6.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98661
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.836.585
Retención DNCP
₲ 51.143
Retención IVA
₲ 399.545
Retención Renta
₲ 532.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.331.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.331.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa