Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 49.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.083.913
Retención DNCP
₲ 172.451
Retención IVA
₲ 1.347.273
Retención Renta
₲ 1.796.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-249052
Monto Contrato
₲ 49.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.083.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.083.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa