Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 54.842.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.161.166
Retención DNCP
₲ 191.451
Retención IVA
₲ 1.495.707
Retención Renta
₲ 1.994.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-270254
Monto Contrato
₲ 55.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.161.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.161.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
489238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS PARA LA DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5