Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 76.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
13-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.000.010
Retención DNCP
₲ 265.690
Retención IVA
₲ 2.075.700
Retención Renta
₲ 2.767.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-270166
Monto Contrato
₲ 76.113.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.000.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.000.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
489752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS COMPONENTES DEL COMANDO DEL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2