Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 8.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.544
Retención DNCP
₲ 30.238
Retención IVA
₲ 236.236
Retención Renta
₲ 314.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268079
Monto Contrato
₲ 17.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.792.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.792.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1