Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.915.600
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264416
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.496.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.496.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4