Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 148.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.251.738
Retención DNCP
₲ 517.353
Retención IVA
₲ 4.041.818
Retención Renta
₲ 5.389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264416
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.496.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.496.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4