Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 5.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.630
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 140.318
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264416
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.496.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.496.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4