Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 46.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54175
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.471.870
Retención DNCP
₲ 162.676
Retención IVA
₲ 1.270.909
Retención Renta
₲ 1.694.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264416
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.278.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.278.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4