Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.806.517
Retención DNCP
₲ 51.665
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 538.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264416
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.278.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.278.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4