Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009858
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264209
Monto Contrato
₲ 117.192.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.436.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.436.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3