Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009860
Monto de la Factura
₲ 6.309.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.886.054
Retención DNCP
₲ 22.026
Retención IVA
₲ 172.080
Retención Renta
₲ 229.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264209
Monto Contrato
₲ 117.192.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.436.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.436.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3