Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009119
Monto de la Factura
₲ 10.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.422.947
Retención DNCP
₲ 35.262
Retención IVA
₲ 275.482
Retención Renta
₲ 367.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264209
Monto Contrato
₲ 117.192.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.436.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.436.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3