Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 34.462.720
Nro. Solicitud de Transferencia
76867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.149.332
Retención DNCP
₲ 120.306
Retención IVA
₲ 939.892
Retención Renta
₲ 1.253.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263873
Monto Contrato
₲ 119.710.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.160.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.160.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3