Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 2.127.740
Nro. Solicitud de Transferencia
58148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.974
Retención DNCP
₲ 7.737
Retención IVA
₲ 58.029
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265394
Monto Contrato
₲ 60.293.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.061.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.061.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES DE TODAS LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5