Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017823
Monto de la Factura
₲ 2.550.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.471.650
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
₲ 69.548
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265302
Monto Contrato
₲ 32.502.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.851.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.851.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477366
Nombre de la Licitación
Contratación de compuestos químicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4