Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017826
Monto de la Factura
₲ 4.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
133444
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.663.617
Retención DNCP
₲ 17.452
Retención IVA
₲ 136.342
Retención Renta
₲ 181.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265302
Monto Contrato
₲ 32.502.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.851.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.851.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477366
Nombre de la Licitación
Contratación de compuestos químicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4