Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018727
Monto de la Factura
₲ 1.990.200
Nro. Solicitud de Transferencia
136953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
09-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.974
Retención DNCP
₲ 6.948
Retención IVA
₲ 54.278
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265302
Monto Contrato
₲ 32.502.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.851.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.851.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477366
Nombre de la Licitación
Contratación de compuestos químicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4