Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 74.399.825
Nro. Solicitud de Transferencia
97317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.405.568
Retención DNCP
₲ 259.723
Retención IVA
₲ 2.029.086
Retención Renta
₲ 2.705.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265417
Monto Contrato
₲ 239.715.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.436.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.436.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3