Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 1.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.481
Retención DNCP
₲ 3.519
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267685
Monto Contrato
₲ 126.419.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.217.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.217.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4