Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003083
Monto de la Factura
₲ 6.806.678
Nro. Solicitud de Transferencia
112079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.349.764
Retención DNCP
₲ 23.761
Retención IVA
₲ 185.637
Retención Renta
₲ 247.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265811
Monto Contrato
₲ 119.210.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.000.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades Componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2