Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.575.622
Nro. Solicitud de Transferencia
136301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.600
Retención DNCP
₲ 12.482
Retención IVA
₲ 97.517
Retención Renta
₲ 130.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268632
Monto Contrato
₲ 138.428.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.555.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.555.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479750
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3