Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 52.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.248.217
Retención DNCP
₲ 184.292
Retención IVA
₲ 1.439.782
Retención Renta
₲ 1.919.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265022
Monto Contrato
₲ 224.552.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.927.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.927.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477372
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire (Aeronáutico y Terrestre)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4