Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.907.709
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265624
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.756.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.756.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477352
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4