Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 3.366.184
Nro. Solicitud de Transferencia
112029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.221
Retención DNCP
₲ 11.751
Retención IVA
₲ 91.805
Retención Renta
₲ 122.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266672
Monto Contrato
₲ 204.086.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.828.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.828.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2