Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 2.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.463
Retención DNCP
₲ 8.609
Retención IVA
₲ 67.255
Retención Renta
₲ 89.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264338
Monto Contrato
₲ 440.199.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.574.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.574.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3