Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 49.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.624.978
Retención DNCP
₲ 174.476
Retención IVA
₲ 1.363.091
Retención Renta
₲ 1.817.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264338
Monto Contrato
₲ 440.199.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.463.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.463.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3