Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 17.469.690
Nro. Solicitud de Transferencia
117892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.296.998
Retención DNCP
₲ 60.985
Retención IVA
₲ 476.446
Retención Renta
₲ 635.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265704
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.296.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.296.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Bienes de consumos varios BACO - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4