Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009365
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.474
Retención DNCP
₲ 7.565
Retención IVA
₲ 47.961
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265227
Monto Contrato
₲ 91.138.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.654.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.654.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES DE TODAS LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5