Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 12.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.658.111
Retención DNCP
₲ 43.626
Retención IVA
₲ 340.827
Retención Renta
₲ 454.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264566
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.319.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.319.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - BACO - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4