Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010328
Monto de la Factura
₲ 11.930.868
Nro. Solicitud de Transferencia
111059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.129.981
Retención DNCP
₲ 41.650
Retención IVA
₲ 325.387
Retención Renta
₲ 433.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267040
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.082.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.082.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481284
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03 - Contrataciòn de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Ascensores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2