Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 9.863.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.201.669
Retención DNCP
₲ 34.434
Retención IVA
₲ 269.013
Retención Renta
₲ 358.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266884
Monto Contrato
₲ 14.798.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.771.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.771.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477349
Nombre de la Licitación
Servicios de Imprenta, Publicaciones y reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4