Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 4.898.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.569.957
Retención DNCP
₲ 17.101
Retención IVA
₲ 133.604
Retención Renta
₲ 178.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266884
Monto Contrato
₲ 14.798.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.771.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.771.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477349
Nombre de la Licitación
Servicios de Imprenta, Publicaciones y reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4