Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055602
Monto de la Factura
₲ 49.999.350
Nro. Solicitud de Transferencia
174095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.030
Retención DNCP
₲ 174.543
Retención IVA
₲ 1.363.619
Retención Renta
₲ 1.818.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPREGRAF S.R.L.
RUC
80057785-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-260401
Monto Contrato
₲ 49.999.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.643.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PAPEL PARA ARTESANOS FERIANTES - 2DA CONVOCATORIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania