Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 49.975.589
Nro. Solicitud de Transferencia
141404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.620.864
Retención DNCP
₲ 174.460
Retención IVA
₲ 1.362.971
Retención Renta
₲ 1.817.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252800
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.571.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.571.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania