Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 51.202.600
Nro. Solicitud de Transferencia
157163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.765.508
Retención DNCP
₲ 178.744
Retención IVA
₲ 1.396.435
Retención Renta
₲ 1.861.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252800
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.571.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.571.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania