Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004526
Monto de la Factura
₲ 39.998.960
Nro. Solicitud de Transferencia
136065
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.313.938
Retención DNCP
₲ 139.633
Retención IVA
₲ 1.090.881
Retención Renta
₲ 1.454.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-255763
Monto Contrato
₲ 39.998.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.313.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.313.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466649
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania