Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004415
Monto de la Factura
₲ 50.774.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31072
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.366.053
Retención DNCP
₲ 177.249
Retención IVA
₲ 1.384.756
Retención Renta
₲ 1.846.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-250423
Monto Contrato
₲ 50.774.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.366.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.366.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania