Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004334
Monto de la Factura
₲ 3.758.760
Nro. Solicitud de Transferencia
50997
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.506.445
Retención DNCP
₲ 13.121
Retención IVA
₲ 102.512
Retención Renta
₲ 136.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.770.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.770.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania