Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002587
Monto de la Factura
₲ 7.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20728
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.402.346
Retención DNCP
₲ 27.700
Retención IVA
₲ 216.409
Retención Renta
₲ 288.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-253537
Monto Contrato
₲ 142.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.218.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.218.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466635
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania