Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000575
Monto de la Factura
₲ 5.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.693.283
Retención DNCP
₲ 17.563
Retención IVA
₲ 137.209
Retención Renta
₲ 182.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.690.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.690.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania