Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021269
Monto de la Factura
₲ 10.419.779
Nro. Solicitud de Transferencia
20789
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.720.327
Retención DNCP
₲ 36.375
Retención IVA
₲ 284.176
Retención Renta
₲ 378.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.121.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.121.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania